Compras - Primeros Pasos
Recepción de Órdenes de CompraConfiguración y uso para recibir órdenes de compra
+ Para que sirve:
En este módulo se puede recibir el stock de una orden de compra previamente al ingreso contable del comprobante.
El ingreso se hace mediante un remito.
El ingreso no modifica costos.
El ingreso queda como un remito pendiente de ingreso.
+ Configuración:
Tener en cuenta los controles que se habilitan por perfiles. Para ello ir a : Configuración / Seguridad / Perfiles / Asignar Controles a perfiles
Tener en cuenta la configuración en la Sucursal. Menú: Configuración - Sistema - Sucursales / Empresas - Sucursales / Empresas
Para la selección de Artículos : Si se selecciona este campo en la Consulta de Artículos, visualización de Ordenes de Compra se
incluirán las pertenecientes a esta sucursal SIEMPRE Y CUANDO tenga algún perfil asignado
a la misma.
Grupo de sucursales habilitado para recibir Ordenes : El grupo de sucursales aquí seleccionado permitirá recibir ordenes de compra
de todas las sucursales que lo componen.
Si no se selecciona ningún grupo sólo se recibirá de la sucursal activa.
Si no se selecciona ningún grupo sólo se recibirá de la sucursal activa.
+ Como se usa:
Una vez generadas las ordenes de compra debemos ir a Compras / Recepción de Órdenes de Compra
Como primer paso seleccionamos el proveedor para ver las ordenes de compra.
Tener en cuenta que para seleccionar los items de las ordenes debemos saber la clave rápida del usuario.
La misma es definida en la solapa Seguridad / Autorizaciones del archivo de Usuarios.
para ello Ajustar mediante el botón Violeta o ingresar una Órden de Compra con las cantidades correspondientes para esos Items.
Si el item no pertenece a la Orden de Compra quiere decir que es un item Manual .
Se ingresa la cantidad y el código del artículo para la recepción, la misma puede ser parcial o total.
En este ejemplo recibimos parcialemente
Debemos ingresar un número de documento para poder recibir.
Una vez finalizado el proceso de recepción podremos ver la impresión del remito.
Tener en cuenta lo siguiente a la hora de efectuar la recepción:
En el archivo de proveedores en la solapa recepción de Ordenes de Compra : Sólo confirmar cantidad recibida
(Si se selecciona este campo al efectuar el proceso de recepción de una orden de compra sólo confirmará las
cantidades recibidas informándolo en la grilla de ingreso a stock desde una orden de compra).
SE ACONSEJA NO USAR ESTA OPCIÓN YA QUE NO EFECTÚA MOVIMIENTOS DE STOCK.
Ingresando el Nº de Recepción se seleccionarán los Items de la Recepción Anulada siempre y cuando pase lo siguiente :
-La Órden de compra fue Recibida .
-La Recepción fue Anulada en : Compras / Recepción de Órdenes de Compra / Informe de Recepciones de Órdenes de Compra
-La Órden de compra fue Recibida .
-La Recepción fue Anulada en : Compras / Recepción de Órdenes de Compra / Informe de Recepciones de Órdenes de Compra
( Mediante el Botón celeste de la grilla ) .
Otras de las condiciones es que los items no se encuentren en la recepción actual y que no se encuentren ya procesados .
Otras de las condiciones es que los items no se encuentren en la recepción actual y que no se encuentren ya procesados .
Una vez finalizadas las recepciones se pueden ver informes con detalles.
Se puede filtar por proveedor, articulo, fechas, estado de recepción, transporte y número de recepción.
Para ello tener en cuenta lo siguiente:
- El proveedor en la solapa "Recepción de Orden de Compra" debe tener deshabilitada la opción "Sólo confirmar cantidad recibida" .
- Habilitar el control por perfil (ver más arriba en "+Configuración").
Ahora podrá recibir sin que exista previamente una Orden de compra.
Luego la recepción estará disponible para ingresar en la factura de compra.
Otra opción de informes con filtros y opciones de procesos.
En este informe se podrá acceder a la página de recibir ordenes de compra para aquellas recepciones que no fueron cerradas,
imprimir reporte de las recepciones cerradas y anular las mismas.
