---

Facturación Electrónica de Chile - Referenciar Documentos

🛈 Ayuda sobre la Selección de Documentos para Emisión de Comprobantes

⚠️ IMPORTANTE:
El documento que seleccione en este paso impactará directamente en la emisión del comprobante. Asegúrese de comprender el funcionamiento antes de continuar.

Una vez elegido el cliente y el documento, se habilitarán los controles en la página de carga de pedidos  al fondo de la misma:

Actualmente, las funcionalidades disponibles y probadas son las siguientes:

1️⃣ Factura con Referencia a una Orden de Compra

Si selecciona el tipo de documento “Orden de Compra”, podrá ingresar:

• Número de comprobante

• Fecha del documento

• Nota de referencia (opcional)

Esto permitirá que la Factura (FC) emitida quede referenciada correctamente a una Orden de Compra en el sistema Facturacion.CL.

✔️ Esta opción es útil cuando la factura debe quedar asociada formalmente a una orden previa emitida por el cliente.

2️⃣ Nota de Crédito (Modifica Monto)

Si selecciona el documento “Factura” e ingresa:

• Número de una factura ya emitida y válida

• Fecha correspondiente

• (La nota de referencia no es obligatoria)

Podrá generar una Nota de Crédito que modifique el monto de la factura original, simplemente cargando artículos con la descripción "DESCUENTO", sin necesidad de asociar los artículos originales de la factura que se va a referenciar.

✔️ Esta opción es ideal para aplicar descuentos o ajustes parciales sin necesidad de detallar cada artículo de la factura original.

Si tiene dudas sobre el uso correcto de esta funcionalidad, le recomendamos contactar a su Implementador del sistema para recibir asistencia personalizada.