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Configuración de Factura Electrónica de Uruguay (En Construcción)

🧾 Configuración y Uso de Hermes

Facturación Electrónica Uruguay

Esta guía te ayudará a configurar Hermes para emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) en Uruguay de forma correcta y ordenada.

✅ 1. Pasos Iniciales

1.1 Crear una cuenta en Hermes

Antes de comenzar, asegurate de que el cliente tenga una cuenta activa en Hermes.

1.2 Obtener credenciales del entorno de pruebas

El cliente debe proporcionarnos las credenciales del entorno de pruebas, las cuales serán provistas directamente por Hermes.

📌 Importante: Durante la configuración, todos los comprobantes deben emitirse en modo test.
Esto permite depurar errores y ajustar configuraciones sin afectar información real.

⚙️ 2. Configuración Inicial del Cliente

2.1 Configurar documentos del cliente

Ruta:

Configuración > Documentos > Documentos > Solapa UY – Factura Electrónica

En esta sección se deben marcar todos los comprobantes que se encuentren habilitados para Factura Electrónica de Uruguay.

📄 Información importante sobre los documentos

📝 Número de Punto de Venta

Ruta:

Configuración > Documentos > Documentos > Solapa Principales

El campo Número de Punto de Venta debe configurarse con el número asignado oficialmente por la DGI.

⚠️ Importante: Si se configura un número diferente al otorgado por la DGI, el comprobante será rechazado durante el proceso de emisión.

2.2 Configurar Documentos para Factura Electrónica de Uruguay

Ruta:

Configuración > Documentos > Factura Electrónica > Uruguay > Documentos para Factura Electrónica de Uruguay

Aquí se deben completar todos los campos correspondientes a cada documento que haya sido marcado como HABILITADO en el paso anterior.

💳 Configuración exclusiva para Notas de Crédito

📝 Campos

• Código de Referencia
• Razón de Referencia

📖 Referencia Global en Notas de Crédito

Los campos Código de Referencia y Razón de Referencia permiten emitir una NC sin necesidad de asociarla a un comprobante específico.

Si se configura el valor 3 en Código de Referencia, el sistema enviará la referencia como Global.

Ejemplos de uso:

✅ Descuentos por RMA
✅ Bonificaciones comerciales generales
✅ Beneficios especiales a clientes

⚙️ Comportamiento especial al emitir una Nota de Crédito

Cuando se necesite emitir una NOTA DE CREDITO para aplicar descuentos o beneficios sin referencia a un comprobante emitido previamente:

En la página PEDIDOS se habilitarán controles adicionales donde el usuario podrá indicar:

📝 Tipo de documento
🔢 Número de documento
💬 Motivo del beneficio

⚠️ Para habilitar este comportamiento debe configurarse previamente el campo Código de Referencia.

🚚 3. Configuración de Datos Operativos

3.1 Configuración de Transportes

Ruta:

Archivos > Clientes > Transportes > Transportes

En esta sección debe configurarse el campo Vía de transporte para cada transporte que se utilice en los documentos electrónicos.

3.2 Configuración de Artículos

Ruta:

Archivos > Artículos > Artículos

En cada artículo, acceder a la solapa Uruguay y completar el campo:

• Indicador de Facturación

Este campo es obligatorio para la correcta emisión de CFE.