Seguridad, Configuración de documentos - Comportamientos
Configuración de documentos -Comportamientos de documentos

Esta solapa sirve para configurar temas relacionados con comportamientos varios de los documentos. Entendemos por comportamientos, el seteo de aquellas cosas que no vienen por default, poder hacer diferentes tipos de relaciones.

Configuración de Documentos

Sirve para dar de alta los usuarios

Configuración

Documentos

Documentos
Solapa Comportamientos

Campos:

 ·   Emisión manual: Sirve para cuando se quiere ingresar manualmente un nro de factura. Sobre todo cuando se tiene talonario pero aún no posee punto de venta electrónica. Desplega una pantalla amarilla para ingresar el mismo.

 ·    Intenta aplicar Saldos Luego de emitir: aplica el documento y saldo a la cta corriente.

 ·   Deshabilitar la emisión del comprobante (si permite guardar como pedido):Sólo permitirá emitir el comprobante si antes fue emitido el pedido.

 ·   Deshabilitar siempre la emisión del comprobante (si permite guardar como pedido): No se permite emitir el comprobante.

 ·    Deshabilitar la selección: No va a permitir cambiar este documento por otro documento

 ·     Sólo disponible para el país del cliente: Si se selecciona un comprobante sólo puede ser usado en ese país (de la selección y no en otro)

 ·    Actualizar fecha de vencimiento si se actualiza fecha de entrega: Se modifica la fecha de vencimiento en función de la fecha de entrega + los días de entrega.

  Reemplaza el documento actual con este documento: usar si se rompe una impresora .

  Documento a INCREMENTAR Adicionalmente: Replica el incremento en otro documento seleccionado.

  Documento a emitir si es la sucursal autorizada en el archivo de clientes: Poder emitir Todas las facturas de un cliente en una sola sucursal, Configurar en datos adicionales del cliente.

  Bloquear la selección de depósitos: si hay ítems ingresados en el pedido para determinado documento.

  Toma la numeración de documento: si desea tomar la numeración desde otro documento, (ej factura con preimpreso adicional pero que siga la principal)

  Transformar al grabar un pedido: al grabar como pedido puede grabar como pedido en otra sucursal.

Permitir la emisión de un documento si contiene: permite emitir un documento sólo si contiene el valor ingresado en este campo (anotación interna).

Permitir la emisión de un documento si NO contiene: permite emitir un documento sólo si NO contiene el valor ingresado en este campo (anotación interna).

No tomar en cuenta el nro de serie para despachos: no permite seleccionar los nros de series como si el articulo no fuera serializa, yla forma de despacho será FIFO. Más allá

Forzar despachos a último asignado si está sin asignar: si al emitir la factura un artículo no tiene nro de despacho asignado, busca el último asignado y lo asigna automáticamente

Deshabilitar carga automática de nros de serie en selección de ítems ya procesados por Otro documento : No se cargarán automáticamente los nros de serie asociados al documento recuperados al recuperar el botón correspondiente, página 183, nro de control 1225.

Deshabilita cargos por transporte : No calcula los cargos por transporte.

Habilitar botón de Reposición de artículos : transerencia entre sucursales. para que en una sucursal genere un pedido de facturación de artículos que vendió otra.